14° ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA
Aggiornato al 18.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1010614805 del 25/05/2020 canone periodo13.02.2020 al 12.05.202 698,82 698,82 04/06/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.18/PA del 21/02/2020 per acquisto materiale e strumenti specialistic per la realizzazione del progetto 115,72 115,72 13/03/2020
13/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 S.A.S. DI SCHILLACI & C. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 S.A.S. DI SCHILLACI & C. (00108100835)
ACQUISTO 3 LIM, 6 VIDEOPROIETTORI E 3 ARMADIETTI PORTA NOTEBOOK 9.085,44 7.447,08 23/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZS Informatica srl (03200620833)
Aggiudicatari:
ZS Informatica srl (03200620833)
Pagamento Fattura n.4/886 del 31/08/2020 5.305,17 5.305,17 20/11/2020
20/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Aggiudicatari:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Pagamento Fattura n.166/PA20 del 14/09/2020 3.541,79 3.541,79 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Aggiudicatari:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Pagamento Fattura n.FPA 3/20 del 05/10/2020 CONTRATTO GESTIONE PIATTAFORMA 960,00 960,00 09/11/2020
09/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sofia Marcantonio (03535300838)
Aggiudicatari:
Sofia Marcantonio (03535300838)
Pagamento Fattura n.3/187 del 19/02/2020 213,12 213,12 20/02/2020
20/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.r.l. (03321470837)
Aggiudicatari:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.r.l. (03321470837)
Pagamento Fattura n.26PAD/20 del 26/02/2020 per acquisto di materiale per uso fotografico 233,00 233,00 13/03/2020
13/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Pagamento Fattura n.18 del 10/08/2020 - FONDI MIUR D.L. 17 marzo2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e il sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza COVID-19 749,30 749,30 31/08/2020
31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
6.0 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (03613050834)
Aggiudicatari:
6.0 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (03613050834)
Determina per servizi di elaborazione della documentazione tecnica per lavori di adeguamento spazi COVID 19 1.000,00 1.000,00 23/09/2020
09/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.6/E del 13/02/2020 per acquisto strumenti musicali 1.746,72 1.746,72 13/03/2020
13/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA MUSICALE SANFILIPPO (SNFNNN31H03F158P)
Aggiudicatari:
CASA MUSICALE SANFILIPPO (SNFNNN31H03F158P)
acquisto banchi monoposto e sedie 5.111,80 4.190,00 18/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
Aggiudicatari:
Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
Contratto di sanificazione e igienizzazione ambienti scolastici 1.220,00 0,00 14/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Coop service arl di Maurizio Carbone (02125800835)
Aggiudicatari:
Coop service arl di Maurizio Carbone (02125800835)
Pagamento Fattura n.136/PA20 del 15/07/2020 10.560,00 10.560,00 25/08/2020
25/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Aggiudicatari:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
SERVIZI SPOSTAMENTO LIM 878,40 720,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.V3-1433 del 21/01/2020 342,42 342,42 20/02/2020
20/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.1/PA del 09/01/2020 8.600,00 8.600,00 23/01/2020
07/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Aggiudicatari:
UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Pagamento Fattura n.6 del 07/02/2020 380,00 380,00 03/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.14 pa del 05/03/2020 -Fornitura pannelli dicompensato cartone pressato 157,38 157,38 04/06/2020
04/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
Aggiudicatari:
CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
ACQUISTO ARREDI SETTORE INFANZIA, finanziamento Comune di Messina 2.500,00 0,00 18/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Aggiudicatari:
RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Pagamento Fattura n.14/PA del 23/11/2019 1.600,00 1.600,00 13/01/2020
13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P)
Pagamento Fattura n.6/20 del 07/10/2020 CONTRATTO RSPP 2019/2020 990,00 990,00 09/11/2020
09/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.1 del 09/01/2020 corso lavoratori sicurezza d 499,20 499,20 23/01/2020
23/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.P7 del 10/02/2020 628,85 628,85 03/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLUSS S.r.l. (02225020185)
Aggiudicatari:
PLUSS S.r.l. (02225020185)
ACQUISTO TRANSENNE 1.690,31 1.385,50 18/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mediaeventi Srl (12788521008)
Aggiudicatari:
Mediaeventi Srl (12788521008)
Pagamento Fattura n.04/25 del 21/05/2020 risorse finanziarie D.L. 17 marzo 2020 misuredi potenziamento del servizio sanitarionazionale e il sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-1 2.036,00 2.036,00 04/06/2020
04/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI 915,00 750,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GP IMPIANTI ELETTRICI DI GAETANO PREVITI (02651430833)
Aggiudicatari:
GP IMPIANTI ELETTRICI DI GAETANO PREVITI (02651430833)
acquisto materiale igienico sanitario e pulizia 1.271,27 1.042,65 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.141 del 25/10/2020 140,00 140,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.202 del 13/07/2020 - targa Pon fesr smart-class distanza zero 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-244 45,00 45,00 31/08/2020
31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento Fattura n.3707/PA del 20/01/2020 2.400,00 2.400,00 27/02/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 1.815,60 1.688,00 29/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GITTO SRL (02964360834)
Aggiudicatari:
GITTO SRL (02964360834)
Pagamento Fattura n.20PAS0001783 del 29/02/2020 - dominio istituzione scolastic 24,99 24,99 04/06/2020
04/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.9/PA del 14/09/2020 1.600,00 1.600,00 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P)
CABLAGGIO, SPOSTAMENTO ED INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO 4.985,53 4.086,50 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Dominio con Gestione DNS + Email icsan14learn.it, Conferma ordine servizi Domini & Hosting nr°: 95483685 3,99 3,99 06/04/2020
04/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO 1.905,37 1.561,78 18/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Aggiudicatari:
RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
acquisto arredo e sussidi H progetto inclusività 3.943,68 0,00 18/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Aggiudicatari:
RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
RINNOVO DOMINIO IC SAN FRANCESCO DI PAOLA pacchetto Hosting Basic Linux 61,00 50,00 14/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 19/12/2019 37,70 37,70 06/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROCOPY DI CARDELLA PIETRO (CRDPTR64M20A195H)
Aggiudicatari:
EUROCOPY DI CARDELLA PIETRO (CRDPTR64M20A195H)
Pagamento Fattura n.80 del 12/02/2020 681,82 681,82 03/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
servizi di trasporto e ristorazione visita di istruzione presepi di Caltagirone a.s. 2019-20 2.387,00 2.387,00 10/12/2019
10/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
B=032319871906017877 Rendiconto 2101270419 Conto contratt. 30397313-002 Pagamento Fattura n.8719060178 del 26/02/2019 per spese postali gennaio 2019 115,25 35,54 27/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
LIQUIDAZIONE premio assicurazione alunni e dipendenti anno 2018. 14.500,80 4.833,60 21/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Pagamento Fattura n.8V00087144 del 05/02/2016 4.011,78 808,36 01/03/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Totali Numero Lotti: 45 101.689,22 76.277,00
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