23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Saldo imponibile fatt.n. 2018E21721 del 13/07/2018 CIG: Z0F230BE8D per acquisto materiale di facile consumo 10.11A-FSEPON-SI-2017-173 CUP: F49G16000650007
1.165,79
1.165,79
17/09/2018 17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A.POMEZIA (08397890586) pam Ufficio srl (01261820839) RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E12566 del 23/04/2018
44,00
44,00
18/05/2018 18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Spesa di tenuta conto. competenze al 10/4/2018.n. bolletta (sospeso n. 4)
1.477,78
1.477,78
20/04/2018 06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: banca di credito cooperativo antonello da messina (02697780837) BANCO POPOLARE (03700430238) INTESA SAN PAOLO (00799960158) MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA 9 (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA 9 (00884060526)
Pagamento Fattura n.24P del 20/11/2018 per canone consumo copie fotocopiatori
40,24
40,24
23/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO &SOLUZIONI SRL (03359210832) Aggiudicatari: UFFICIO &SOLUZIONI SRL (03359210832)
Spesa di cui alla fattura : Numero documento: V3-4944 del 27 Febbraio 2018.
69,21
69,21
21/03/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.04/28 del 23/05/2018 per acquisto materiale di pulizia.
373,60
373,60
24/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.FatPAM 606 del 22/03/2018 per verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01.
620,00
620,00
06/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISPEL SRL (07136081002) Aggiudicatari: ISPEL SRL (07136081002)
Pagamento Fattura n.1923 del 08/01/2018 per rinnovo contratto di fornitura software ed assistenza ARGO web.
2.290,00
2.290,00
11/04/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.1864 del 28/02/2018
11,74
11,74
09/04/2018 03/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.2/PA del 18/01/2018 per materiale igienico ambienti scolastici
529,16
529,16
28/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMART SRL (08440520966) Aggiudicatari: SMART SRL (08440520966)
Pagamento Fattura n.0112/18 del 24/04/2018
87,00
87,00
02/05/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.C. SERVICE WORLD SRL (03155690831) Aggiudicatari: G.C. SERVICE WORLD SRL (03155690831)
Pagamento Fattura n.47-18PA del 11/05/2018
153,40
153,40
18/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria BONANZINGA (BNNDNL62E47F158N) Aggiudicatari: Libreria BONANZINGA (BNNDNL62E47F158N)
Rinnovo contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza ARGO
2.480,00
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Rinnovo servizi Domini & Hosting n. 78735179
21,99
0,00
17/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
LIQUIDAZIONE premio assicurazione alunni e dipendenti anno 2018.
4.849,50
4.849,50
21/03/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) Carige (01677750158) Generali (00885351007) REALE MUTUA ASSICURAZIONE Agente Procuratore Galletta Nunzio e Antonella srl (01985610839) UNIPOL (03719580379) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Pagamento Fattura n.V3-4941 del 27/02/2018 di cui all'ordine prot. n. 338/08-02 del 16/1/18.
63,86
63,86
18/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.20184E29594 del 16/10/2018 per fornitura n.300 libretti di giustificazione
132,00
132,00
06/11/2018 06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.33/PA del 17/05/2018 per acquisto materiale elettrico.
173,12
173,12
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. S.R.L. (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. S.R.L. (01720990835)
Pagamento Fattura n.04/3 del 18/01/2018 per materiale igienico sanitario.
474,10
474,10
28/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.1865 del 28/02/2018
48,61
48,61
30/03/2018 03/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.64 del 11/07/2018
1.068,00
1.068,00
12/07/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.88 del 14/10/2018 per rinnovo licenza Antivirus, installazione, configurazione e registrazione licenze
350,00
350,00
23/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.V3-4942 del 27/02/2018 di cui all 'ordine prot.n. 337/08-02 del 16/1/18.
68,19
68,19
18/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.76/PA del 06/12/2018 per fornitura n. 14 cartucce toner per stampanti uso uffici di segreteria e vicepresidenza
186,36
186,36
11/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ciemme Service SNC di Mazza Carmelo e C. (MZZCML67R31F158D) Aggiudicatari: Ciemme Service SNC di Mazza Carmelo e C. (MZZCML67R31F158D)
Trasporto per uscita breve del 22/02/2019 al Teatro A.M. di Francia
690,91
0,00
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Abbonamento ad AMMINISTRARE LA SCUOLA.
80,00
80,00
11/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Spesa per abbonamento a rivista NOTIZIE PER LA SCUOLA 2017/18.
110,00
110,00
09/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.2 del 18/05/2018 per contratto di manutenzione ed assistenza server di cui alla determina prot.n.515/06-09.23.1.18
1.600,00
1.600,00
24/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P)
Pagamento Fattura n.79/E del 07/05/2018
109,00
109,00
08/05/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) Aggiudicatari: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Fornitura materiale di facile consumo Sez. A-D-F della Scuola Dell'Infanzia
378,50
0,00
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.72/E del 12/04/2018
705,43
705,43
16/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) Aggiudicatari: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Pagamento Fattura n.V3- 8357 per materiale didattico.
437,67
437,67
23/05/2018 07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.20184E25518 del 12/09/2018 CIG: ZB024D5BE3 - Fornitura n. 50 Registri
163,20
163,20
11/10/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Prestazione sportiva attività motoria minibasket - primo trimestre a.s. 2018/19
4.432,00
4.432,00
13/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838) Aggiudicatari: UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Pagamento Fattura n.A17PAS0015499 del 27/12/2017 Mantenimento Dominio WEB.
21,99
21,99
27/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.2018/01 del 18/06/2018
4.148,00
4.148,00
21/06/2018 21/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838) Aggiudicatari: UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE (97023150838)
Pagamento Imponibile Fattura n.11/E del 10/07/2018 per noleggio piattaforma aerea con operatore (scerbatura alberi) CIGZD3241F79A
250,00
250,00
18/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SE.MI.DA. S.R.L. (02845630835) Aggiudicatari: SE.MI.DA. S.R.L. (02845630835)
Pagamento Fattura n.A18PAS0011159 del 30/09/2018 CIG: ZD524E6D9B per rinnovo annuale Dominio
50,00
50,00
23/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.113 del 27/11/2018 per fornitura materiale informatico -ambito PNSD cancelletto 3
819,68
819,68
11/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.2018000605 del 07/12/2018 per Acconto 40% Viaggio d'Istruzione del 21/12/2018 ai Presepi di Caltagiron
2.550,00
1.020,00
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lisciotto Viaggi srl (02944670831) Aggiudicatari: Lisciotto Viaggi srl (02944670831)
Acquisto ed installazione compresa di n.1 proiettore faretto a LED per uso esterno (Atrio ingresso principale plesso Centrale)
400,00
327,87
11/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA AGATI S.R.L. (03097830834) Aggiudicatari: DITTA AGATI S.R.L. (03097830834)
Saldo imponibile fattura n.109/E del 06/07/2018 per acquisto n. 4 targhe in plexiglass CIG:ZE9230BD80 10.11A-FSEPON-SI-2017-173 CUP: F49G16000650007
504,29
504,29
17/09/2018 17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) Aggiudicatari: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Pagamento Fattura n.V3-4943 del 27/02/2018
74,49
74,49
10/04/2018 10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Fornitura materiale di facile consumo sez. B-C-E-G Scuola dell'Infanzia
477,03
0,00
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.04/27 del 21/05/2018 per acquisto materiale di pulizia/igienico.
177,30
177,30
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.04/49 del 11/10/2018 per fornitura materiale igienico-sanitario
852,60
852,60
23/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Imponibile Fattura n.689 del 06/03/2018 CIG:ZF52282890 per acquisto sussidi didattici alunni
124,39
124,39
18/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. (01063120222)
Pagamento Fattura n.7 del 05/02/2018 per servizio internet Argo Privacy web.
240,00
240,00
28/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Spesa per materiale pubblicitario (magliette n. 150) e 25 cappellini con stampa digitale.
1.000,00
1.000,00
25/10/2017 30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Grafica CRASH3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B) Aggiudicatari: Grafica CRASH3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B)
Pagamento Fattura n.8717160379 del 30/05/2017
256,40
231,50
12/06/2017 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Fattura n. 71/A del 05 Dicembre 2017 per trasferimento da sede scol. per Palacultura e v.v. a mezzo bus 73 posti;30/11 per trasferimento da sede scol. per Biblioteca Regionale e v.v. a mezzo bus 54 posti;30/11 trasferimento da sede scol. per Bibliote
7.028,32
7.028,32
18/12/2017 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULEO VIAGGI SRL (02848460834) Aggiudicatari: PULEO VIAGGI SRL (02848460834)
Imponibile su fattuta n. di cui all'ordine prot.n. 4901 del 14/11/2017.
758,13
758,13
14/11/2017 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Grafica CRASH3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B) Aggiudicatari: Grafica CRASH3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B)
Pagamento Fattura n.9P del 05/07/2017
2.219,37
2.219,37
12/07/2017 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO &SOLUZIONI SRL (03359210832) Aggiudicatari: UFFICIO &SOLUZIONI SRL (03359210832)
Imponibile di cui all'ordine prot.n. 4900 del 14/11/2017.
404,91
404,91
14/11/2017 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Grafica CRASH3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B) Aggiudicatari: Grafica CRASH3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B)
Imponibile fatt. n. 610 del 8/11/2017 di cui all'ord. prot.n. 3815/08-02 del 21/09/2017
11.803,27
11.803,27
14/11/2017 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LASER SERVICE srl (01724240831) Aggiudicatari: LASER SERVICE srl (01724240831)
da Angela De Franco