Pagamento Fattura n.10/EP del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022
1.600,00
1.600,00
26/08/2022 26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA di CELI MARIACRISTINA (CLEMCR88M41G377P)
acquisto meteriale didattico di cancelleria
1.387,92
0,00
16/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) Aggiudicatari: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Pagamento Fattura n.398 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022
1.950,00
1.950,00
28/02/2022 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BlueBag Italia Srl (08050520967) Aggiudicatari: BlueBag Italia Srl (08050520967)
Pagamento Fattura n.FATTPA 15_22 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022
1.285,20
1.238,18
13/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo teatro Attori Nati (05512670877) Aggiudicatari: Gruppo teatro Attori Nati (05512670877)
Servizio Sanificazione del 2 aprile 2022 teatro Vittorio Emanuele.Pagamento Fattura n.FATTPA 66_22 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022
110,00
110,00
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURISERVICES S.r.l. (03159370836) Aggiudicatari: PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
realizzazione cablaggio strutturato nei plessi con acquisto materiale accessorio
28.607,54
0,00
19/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: We Plus srls Unipersonale (03588330831) Aggiudicatari: We Plus srls Unipersonale (03588330831)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Realizzazione brochure manifestazione 2 aprile 2022 teatro V. Emanuele.Pagamento Fattura n.67/E del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022
380,00
380,00
11/04/2022 11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPA OPEN S.R.L. (03227530833) Aggiudicatari: STAMPA OPEN S.R.L. (03227530833)
Spese tenuta conto anno 2022. Pagamento Fattura n.CP 1517/E del 14/12/2022 Fornitura del 14Z/12/2022
740,00
740,00
20/12/2022 20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346) Aggiudicatari: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.792 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022
750,00
750,00
13/12/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
realizzazione n. 500 brochure promozione scuola
366,00
300,00
14/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calabria's Srl (02919640801) Aggiudicatari: Calabria's Srl (02919640801)
Realizzazione Struttura in alluminio bianco perla con numero unaporta ad unica anta, completa di pannellatura instratificato.
2.840,64
0,00
30/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ganci Bjorn (GNCBRN78R10F158P) Aggiudicatari: Ganci Bjorn (GNCBRN78R10F158P)
Pagamento Fattura n.360/ORD del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 Servizio A/R Palermo campionati studenteschi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.M. SYSTEM (01498500832) Aggiudicatari: T.M. SYSTEM (01498500832)
pagamento FATTURA 11821/FVIAC DEL 07-10-2022. CIG Z573810A5E
154,08
154,08
21/10/2022 21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Acquistoi carrelloPagamento Fattura n.01/190 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022
139,00
139,00
29/11/2022 29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
acquisto materiale pubblicitario - etichette Pon digital Board
443,25
0,00
19/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.E.M. di La Malfa Maurizio (02054880832) Aggiudicatari: L.E.M. di La Malfa Maurizio (02054880832)
Acquisto targhe pubblicitarie
375,00
0,00
19/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.E.M. di La Malfa Maurizio (02054880832) Aggiudicatari: L.E.M. di La Malfa Maurizio (02054880832)
Forniture Digital Board-Pagamento Fattura n.177 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022
34.146,00
34.146,00
13/12/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) Aggiudicatari: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Pagamento Fattura n.22PAS0003799 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022
44,48
44,48
11/04/2022 11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.89 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022. Sedie ergonomiche uffic
997,50
997,50
24/05/2022 24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y) Aggiudicatari: Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Camminando Società Cooperativa Sociale (03139550838) Aggiudicatari: Camminando Società Cooperativa Sociale (03139550838)
RINNOVO DOMINIO .EDU
67,10
55,00
19/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
tende ignifughe segreteria
986,98
986,98
11/04/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) New tenda sistem di Alessandro Marchese (04767630876) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) New tenda sistem di Alessandro Marchese (04767630876)
installazione e manutenzione lim
2.996,00
2.455,74
20/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNOINFORMATICA SRLS (03359620832) Aggiudicatari: BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
acquisto n. 6 PC e Switch
8.149,55
6.679,96
14/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNOINFORMATICA SRLS (03359620832) Aggiudicatari: BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022
Pagamento Fattura n.83 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022
1.119,00
1.119,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.M. SYSTEM (01498500832) Aggiudicatari: T.M. SYSTEM (01498500832)
Pagamento Fattura n.01/116 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022
2.985,90
2.985,90
26/08/2022 26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.87 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022
260,00
260,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.M. SYSTEM (01498500832) Aggiudicatari: T.M. SYSTEM (01498500832)
Pagamento Fattura n.FPA 8/22 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Campus Store Media Direct Srl (02409740244) Aggiudicatari: Campus Store Media Direct Srl (02409740244)
Pagamento Fattura n.01/172 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022
2.589,64
2.589,64
28/10/2022 28/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE di Caterina Mangano (MNGCRN61R64F158H)
Acquisto materiale didattico ordine prot.n.9094 del 14/11/2022
130,75
107,17
14/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) Aggiudicatari: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Pagamento Fattura n.793 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022
500,00
500,00
13/12/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Viaggi di Orazio Costantino (CSTRZO63S19F158Q)
Sostituzione vetri classi plesso succursale
335,50
275,00
11/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO VETRO di D'ARRIGO NATALE (03443010834) Aggiudicatari: PUNTO VETRO di D'ARRIGO NATALE (03443010834)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
15.755,08
13.335,08
21/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BNOINFORMATICA SRLS (03359620832) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
acquisto materiale elettrico per classi
427,98
0,00
15/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. S.R.L. (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. S.R.L. (01720990835)
acquisto arredi (Tavoli sedie e armadi)
25.943,30
0,00
16/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y) Aggiudicatari: Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro (CTNPTR52R08B315Y)
Service 2 aprile 2022. Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022
800,00
800,00
13/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sound's Colors (03668390838) Aggiudicatari: Sound's Colors (03668390838)
Acquisto materiale pubblicitario cablaggio
171,76
0,00
19/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.E.M. di La Malfa Maurizio (02054880832) Aggiudicatari: L.E.M. di La Malfa Maurizio (02054880832)
Pagamento Fattura n.FPA 13/22 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022. Service 24 maggio Cartoon Schoo
350,00
350,00
27/05/2022 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sound's Colors (03668390838) Aggiudicatari: Sound's Colors (03668390838)
Pagamento Fattura n.77 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022
130,08
130,08
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.10 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022
670,00
670,00
11/02/2022 11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AF VETRERIA S.N.C. DI SCARFI' ANDREA E D'ARRIGO FRANCESCO (03002190837) Aggiudicatari: AF VETRERIA S.N.C. DI SCARFI' ANDREA E D'ARRIGO FRANCESCO (03002190837)
Pagamento Fattura n.8V00210368 del 10/06/2021
652,42
475,22
28/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Contratto di sanificazione ambienti scolastici, prot. n. 6625 del 28/09/2021
1.830,00
1.830,00
01/12/2021 26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Coop service arl di Maurizio Carbone (02125800835) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Coop service arl di Maurizio Carbone (02125800835)
Contratto esperto per sportello psicologico
4.000,00
4.000,00
09/12/2021 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPADARO LAURA (SPDLRA84H58F158Q) Aggiudicatari: SPADARO LAURA (SPDLRA84H58F158Q)
acquisto e installazione condizionatore segreteria
1.708,00
1.400,00
09/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calor Gas di Tropea Gaetano (00545090839) Aggiudicatari: Calor Gas di Tropea Gaetano (00545090839)
Affidamento diretto laboratori didattici percorsi di educazione scientifica Piano Scuola estate fase 3
3.500,00
3.500,00
08/09/2021 17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza argo 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
acquisto N. 7 tabelloni per autistici
213,50
175,00
04/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833) Aggiudicatari: RESTUCCIA GIUSEPPE & c: C. SAS LIBRERIA COLOSI (01575550833)
Assicurazione alunni a.s. 2020/2021Pagamento Fattura n.U1230000021891 del 09/04/2021
9.677,50
4.712,50
30/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
Pagamento Fattura n.1010614805 del 25/05/2020 canone periodo13.02.2020 al 12.05.202
2.562,34
931,76
04/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.1 del 09/01/2020 corso lavoratori sicurezza d
da Domenica Magazzu